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广西壮族自治区职业病防治研究院2020年部门预算

日期:2020-02-17 09:44:00  来源:广西职防院、广西工人医院  点击:

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区职业病防治研究院2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西壮族自治区职业病防治研究院2020年部门预算情况说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

广西工人医院(广西职业病防治研究院、广西中毒急救中心、广西化学物质毒性检测所、广西核辐射事故医学应急中心)是自治区卫生健康委直属的公益二类事业单位,三级甲等专科医院、是自治区疾病预防控制体系的主体单位之一,也是自治区唯一具有国家资质的职业卫生、职业病防治、中毒急救、化学品和农药毒性检测鉴定的专业机构。主要承担职业病防治研究工作;承担职业病、化学中毒、核辐射事故医学等应急救援工作;承担职业病劳动能力、致残程度鉴定;承担化学品毒性鉴定和检测工作;开展职业病相关的诊断、治疗和康复活动。建有国家临床重点专科(职业病科)、广西化学中毒救治基地和核辐射医学救治基地、广西急性中毒医学救援队和核辐射医学救援队、自治区重点学科(中毒与毒理学)等。具有职业卫生技术服务甲级资质、国家卫健委化学品毒性鉴定资质、农业部农药毒理学安全评价资质、职业病诊断资质等多项技术服务资质。

二、机构设置情况

内设科研(公卫)所、室6个,分别是职业卫生评价所、中毒与毒理研究所(化学品毒性鉴定所)、职业健康促进研究室(基层指导科)、核与辐射防护研究所、理化检测所、职业病管理办公室。临床医技科室31个,分别是尘肺病科一区、尘肺病科二区、呼吸与消化内科、神经内科、心血管与内分泌内科、老年医学科、重症医学科、职业中毒与肾内科、外科、高压氧科、院门诊部、康复科、病理科、放射科、检验科、输血科、心电图科、超声诊断科、药剂科、内窥镜室、呼吸功能诊断治疗室、职业健康体检部、机动车驾驶员体检部、河堤社区卫生服务中心、病案信息室、预防保健科(均为兼职人员)、营养科、口腔科、眼科、供应室、妇科、。职能(管理)科室22个,分别为院办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、审计科、应急办公室、医务部、护理部、科教科、感染管理科、总务科、保卫科、离退休人员管理科、医疗保险科、、信息科、设备科、绩效管理办公室、医德医风管理办公室、医疗质量与安全管理办公室、检验检测与评价质量控制科、组织宣传科。核编床位500张,现有用房面积约2.5万平方米,固定资产总值1.6亿多元。

自治区编委核定我院事业编制280人,2019年末在职职工688人,其中:编内在职实有人数261人;编制外聘用人员380人。2019年末离退休人员156人,其中:离休人员2人、退休人员154人。目前公务用车保有量为12辆,其中小轿车4辆、特殊业务用车4辆,经济型车3辆,大中型客车1辆,主要用于病人转运、开展职业健康检查、下乡野外检测及采样、应急演练和突发事件处置、工作督导以及自治区应急队伍用车等以及车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。


第二部分:广西壮族自治区职业病防治研究院2020年部门预算报表

一、部门收支总表

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二、部门收入总表

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三、部门支出总表

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四、财政拨款收支总表

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五、一般公共预算支出表ͼƬ8.png


六、一般公共预算基本支出表

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七、一般公共预算“三公”经费支出表

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八、政府性基金预算支出表

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第三部分:广西壮族自治区职业病防治研究院2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

为贯彻落实《广西卫生与健康“十三五”规划》《广西职业病防治“十三五”规划》及我院《“十三五”发展规划》,进一步加强广西职业病防治工作,最大限度预防、控制和消除职业病危害,不断促进我院各项医疗业务健康快速发展,2020年,我院将以提高职业健康技术支撑能力为着力点,以推进业务发展为主线,以加强管理综合能力为切入点,全面贯彻落实中央、自治区卫健委工作部署要求,全力以赴完成全年目标任务。同时进一步强化公立医院党的建设工作,确保全面建成小康社会收官之年“精准扶贫”取得实效。

我院2020年全年部门预算收入总数为28497.48万元,其中一般公共预算财政拨款为2942.33万元,政府性基金为300万元,未纳入财政专户管理的收入安排资金为25155.15万元;支出预算总数为28497.48万元,社会保障和就业支出为281.60万元,卫生健康支出27775.08万元,住房保障支出为140.80万元,其他支出为300万元。与2019年相比,预算总收入增长了10.88%,预算总支出增长了10.88%,按照业务发展安排相应的增长。

二、部门收入预算情况说明

我院2020年全年部门预算收入总数为28497.48万元,其中一般公共预算财政拨款为2942.33万元,政府性基金为300万元,未纳入财政专户管理的收入安排资金为25155.15万元;与2019年相比,预算总收入增长了10.88%。

三、部门支出预算情况说明

我院2020年全年部门预算支出总数为28497.48万元,社会保障和就业支出为281.60万元,卫生健康支出27775.08万元,住房保障支出为140.80万元,其他支出为300万元。与2019年相比,预算总支出增长了10.88%,按照业务发展安排相应的增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

我院2020年一般公共预算财政拨款收入为2942.33万元;政府性基金预算拨款为300万元,用于职业病住院部综合大楼项目建设。一般公共预算财政拨款支出为2942.33万元,政府性基金预算支出为300万元。与去年相比,一般公共预算财政拨款增长了1.41%,主要差异在于财政加大了对职业病住院部综合大楼项目建设的支持。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出为2942.33万元,政府性基金预算支出为300万元。与去年相比,一般公共预算财政拨款增长了1.41%,主要差异在于增加了对职业病住院部综合大楼项目建设的支持。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出为913.36万元 ,其中工资福利支出为692.95万元,商品和服务支出为158.02万元,对个人和家庭的补助为62.99万元,与2019年相比下降了1.46%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年“三公经费”总数为10.38万元,与去年12万元相比下降了13.5%,无一般公共预算因公出国(境)费拨款,公车运行维护费为9万元,与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算拨款300万元,主要用于职业病住院部综合大楼建设项目,与去年相比下降40%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我院无机关运行经费

(二)政府采购预算安排情况说明

我院2020年预算政府采购总金额为3227.8万元 ,按政府采购资金类型分,一般公共预算拨款1596.00万元,政府性基金为300万元,未纳入财政专户管理的资金1331.80万元;按项目类型分,集中采购548.00万元,分散采购2679.80万元。

(三)国有资产占用情况说明

我院2019年末固定资产原值为16754.41万元,与去年相比增长了16.24%,其中房屋为3566.65万元,车辆326.69万元,专用设备10715.50万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我院职业病住院部综合大楼项目,是2017年中央预算内投资卫生基础设施建设项目,是国家、自治区发改委重点支持建设项目。该项目2017年底开工建设,2018年实施主体施工及部分设备采购,2019年完成项目室内外安装工程、装饰装修工程,部分智能化系统工程;2020年完成项目特殊区域装修工程、智能化系统工程、竣工图编制及审查审批及工程竣工验收等。该项目建成后,预计病床增加365张,将极大改善职业病患者的就医条件,更好的保障广大劳动者健康,同时,广西职业病防治研究院将依托住院部综合大楼建设广西核辐射事故紧急医学救援基地,填补我区核辐射事故紧急医学救援基地的空白,完善核辐射事故紧急医学救援体系。

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