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广西壮族自治区职业病防治研究院2019年度部门决算

日期:2020-09-28 12:00:12  来源:广西工人医院、广西职业病防治研究院  点击:

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能

广西工人医院(广西职业病防治研究院、广西中毒急救中心、广西化学物质毒性检测所、广西核辐射事故医学应急中心)是自治区卫生健康委直属的公益二类事业单位,三级甲等专科医院、是自治区疾病预防控制体系的主体单位之一,也是自治区唯一具有国家资质的职业卫生、职业病防治、中毒急救、化学品和农药毒性检测鉴定的专业机构。主要承担职业病防治研究工作;承担职业病、化学中毒、核辐射事故医学等应急救援工作;承担职业病劳动能力、致残程度鉴定;承担化学品毒性鉴定和检测工作;开展职业病相关的诊断、治疗和康复活动。建有国家临床重点专科(职业病科)、广西化学中毒救治基地和核辐射医学救治基地、广西急性中毒医学救援队和核辐射医学救援队、自治区重点学科(中毒与毒理学)等。具有职业卫生技术服务甲级资质、国家卫健委化学品毒性鉴定资质、农业部农药毒理学安全评价资质、职业病诊断资质等多项技术服务资质。

2.机构情况

内设科研(公卫)所、室6个,分别是职业卫生评价所、中毒与毒理研究所(化学品毒性鉴定所)、职业健康促进研究室(基层指导科)、核与辐射防护研究所、理化检测所、职业病管理办公室。临床医技科室31个,分别是尘肺病科一区、尘肺病科二区、呼吸与消化内科、神经内科、心血管与内分泌内科、老年医学科、重症医学科、职业中毒与肾内科、外科、高压氧科、院门诊部、康复科、病理科、放射科、检验科、输血科、心电图科、超声诊断科、药剂科、内窥镜室、呼吸功能诊断治疗室、职业健康体检部、机动车驾驶员体检部、河堤社区卫生服务中心、病案信息室、预防保健科(均为兼职人员)、营养科、口腔科、眼科、供应室、妇科。职能(管理)科室22个,分别为院办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、审计科、应急办公室、医务部、护理部、科教科、感染管理科、总务科、保卫科、离退休人员管理科、医疗保险科、信息科、设备科、绩效管理办公室、医德医风管理办公室、医疗质量与安全管理办公室、检验检测与评价质量控制科、组织宣传科。核编床位500张,现有用房面积约2.5万平方米,固定资产总值1.6亿多元。

3.人员情况

自治区编委核定我院事业编制280人,2019年末在职职工688人,其中:编内在职实有人数261人;编制外聘用人员380人。2019年末离退休人员156人,其中:离休人员2人、退休人员154人。

(二)当年取得的主要事业成效

1.住院部综合大楼项目建设顺利推进,2019年5月顺利封顶并进入室内装修阶段,2019年12月开始拆除外架,大楼风貌初步显现,项目建设有序、优质、高效,标志着该项目进展顺利,预计2021年初交付使用。

2.以党的政治建设为统领,全面加强党的领导,强化理论武装,坚定政治信仰,夯实思想建设,党建引领,全面推进各项事业健康发展。

3.措施方法得当,为推动我区职业健康工作作出突出贡献,职业健康各项工作取得显著成绩。

4.助力医疗主线发展,优化监管和服务,落实医改任务,逐项推进工作,业务指标增长明显。落实医改任务,逐项推进工作。

5.行政管理、人事工作、安全保卫、财务管理、审计、后勤保障等工作规范有序。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年我院年初收入预算25701.26万元,其中:

1.一般共公预算拨款2901.37万元。

2.政府性基金拨款500万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金22299.89万元。

2019年支出预算25701.26万元,其中:

1.社会保障和就业支出324.22万元。

2.医疗卫生与计划生育支出24734.52万元。

3.住房保障支出142.52万元。

4.其他支出500万元。

①年初收入预算与去年23741.71万元相比增加了1959.55万元,增长8.25%,其中未纳入财政专户管理的收入安排的资金与去年20972.61万元相比增加了1327.28万元,增长6.32%。一般公共预算拨款2901.37万元,比去年2269.1万元增加了632.27万元,上升了27.86%。

②支出预算与去年23741.71万元相比增加了1959.55万元,增长8.25%。其中社会保障和就业支出与去年284.16相比增加40.06万元,增长14.09%,医疗卫生与计划生育支出与去年22835.77万元相比增加了1898.75万元,增长8.31%,住房保障支出与去年121.78万元相比增加20.74万元,增长17.03%,其他支出500万元与去年持平。

③一般公共预算拨款支出2901.37万元,比去年2269.1万元增加了632.2万元,增长了27.86%。年中调整(追加)1666.5万元,主要是公立医院以奖代补奖励1047万元,2020年中央重大公共卫生服务专项经费220.5万元及住院部综合楼268万元,全额在编人员增人增资以及离退人员经费131万元等。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)收入决算数与年初预算数对比情况见下图(单位:万元)

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财政拨款收入决算数4555.59万元,年中调整(追加)1666.50万元,主要是公立医院以奖代补奖励1047万元,2020年中央重大公共卫生服务专项经费220.5万元及住院部综合楼268万元,全额在编人员增人增资以及离退人员经费131万元等。事业收入16751.12万元,完成预算收入的76.32%,收入下降的主要原因是:

① 近年因政府职业病防治工作专项经费减少;

② 随着职业卫生技术服务工作完全向市场开放,部分民营机构以盈利为目的从事职业卫生检测评价工作,出现低价竞争、无序竞争现象,造成我院职业卫生业务收入急剧下降,职业健康体检也是如此状况;

③ 因医保结算等政策性原因使职业病患者治疗人数呈逐年下降趋势。

支出决算数与年初预算数对比情况见下图(单位:万元)

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支出决算数与年初预算数对比差距过大的原因分析:

(1)预决算功能分类科目口径不一致,预算中的社会保障和就业支出、住房保障支出只反映部份在编人员的费用支出,非编人员的该项支出却反映在医疗卫生支出中,决算是所有人员实际发生的费用均按相应科目进行分类核算。

(2)社会保障和就业支出及住房保障支出因为社保缴费基数大幅提高,支出应也相增加。

2.收入支出结构分析。

(1)我院2019年总收入为22110.61万元,其中一般公共预算拨款为4555.59万元,政府性基金500万元,事业收入16751.12万元,其他收入303.89万元,各类收入占比如下图:

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我院2019年总收入为22110.61万元,其中社会保障和就业支出安排的收入492.02万元,卫生和健康支出安排的收入20691.98万元,住房保障支出安排的收入426.61万元,其他支出500安排的收入万元,各类收入占比如下图:

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2019年决算收入与2018年对比(单位:万元)


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2019年决算支出与2018年对比(单位:万元)

 

(2)我院2019年总支出22045.22万元,其中工资福利支出11635.07万元,商品和服务支出6920.79万元,对个人和家庭的补助支出为261.57万元,其它资本性支出3227.78万元。总支出同比增加1975.65万元,增长9.87%,支出增加,主要原因是我院2019年新进人员增加,各项社保缴费基数提高,使得养老、医疗及职业年金缴费增加,造成人员经费大幅增加。另外我院还利用自有资金发放了退休人员补助及物业管理补助费。

支出占比图如下: 

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3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:

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“三公”经费(全口径)支出情况与去年对比(单位:万元)

 

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“三公”经费(全口径)预决算对比(单位:万元)


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“三公”经费(全口径)人均支出情况分析(单位:元)

 

“三公”经费支出(全口径)与去年相比均有所下降,2019年我院职工末人数比去年同期增长了12.97%,费用下降人员增加所以“三公”经费人均支出有所下降。

(2)会议费支出情况:

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我院2019会议费支出比去年有所增长,是我院举办了广西预防医学会老年健康与医养结合分会成立会议及尘肺病与中毒救治专科联盟会议,联盟通过实施人员上下流动、提高基层服务能力,完善双向转诊机制、建立分级诊疗制度,推广适宜技术项目、拓宽基层服务项目,广泛开展业务培训、定期组织指导评价,提高全区的尘肺病诊疗和中毒救治水平,为全区人民的健康保驾护航。

(3)培训费支出情况:

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我院2019年培训费比上年有较大幅度提高 ,增幅达到159%,原因在于我院2019年收到追加中央财政拨款2020年中央基本公共卫生服务补助经费220.5万元,其中培训费67.5万元,另外我院加大对职工的培训力度,外派本院职工外出学习培训的机会大大增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

(1)我院2019年财政拨款收入5055.59万元,其中一般公共预算拨款为4555.59万元,政府性基金拨款为500万元。

(2)我院2019年财政拨款支出为5051.16万元,其中:基本支出为1184.24万元,项目支出为3866.92万元。

① 基本支出中人员经费支出1021.13万元,占基本支出的86.23%,日常公用经费163.11万元,占17.37%。

② 项目支出中的基本建设类项目支出为1268万元,占项目支出32.79%,主要用于我院住院楼项目建设,行政事业类项目支出为2598.92万元,占67.21%,主要用于医院能力建设。

(三)年末结转和结余情况。

我院2019年一般公共预算拨款收入5055.59万元,支出5051.16万元,财政应返还额度4.43万元,其中基本支出3.78万元,分别是公务接待费1.5万元 ,会议费2.28万元。项目支出0.65万元,分别是2020年中央基本公共卫生服务补助资金用于专用设备购置的政府采购节约0.4万元以及公立医院能力建设项目(课题经费)返还0.25万元。我院2019年医疗收支差额65.95万元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

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2018年资产及负债与上年对比(单位:万元)

 

2019年我院资产总额为23956.66万元,与上年对比增加3907.23万元 ,增幅增长19.49%,其中固定资产净值7826.16万元,比去年增加862.31万元,同比增长12.38%。负债总额7767.82万元,比去年增加2636.42万元,同比增长51.38%。我院本年资产负债率为32.42%。

(五)绩效目标完成情况。

2019年我院职业病住院部综合大楼建设项目是我院的重点支出项目,该项目经自治区发改委立批复立项,总建设面积21860平方米,共15层,设置病床365张以及手术室、ICU等,总投资14743.27万元。项目建成后,将极大改善职业病患者的就医条件,更好的保障广大劳动者健康,同时,广西职业病防治研究院将依托住院部综合大楼建设广西核辐射事故紧急救援基地,填补我区核辐射事故紧急医学救援基地的空白,完善核辐射事故紧急医学救援体系,2019年,该项目获得财政拨款共1268万元,其中一般公共预算拨款768万元,政府性基金500万元 。主要用于大楼的主体工程施工款以及电梯购置,目前项目自2018年8月初开始进入主体施工,2019年主体完工,外架已拆除,电梯、水电安装完成。


附件1:行政事业单位财务分析指标.docx

附件2:广西壮族自治区职业病防治研究院_决算公开表格.XLS

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